第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共宁陕县纪律检查委员会由中国共产党宁陕县代表大会选举产生，宁陕县监察委员会由宁陕县人民代表大会选举产生。县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两种职责，对市纪委和县委负责。县监察委对宁陕县人民代表大会及其常务委员会和安康市检查委员会负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪委与县监察委加强对下级纪检监察机构的领导。主要职责是：
(一)负责全县党的纪律检查工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
(三)在县委领导下组织开展巡察工作。
(四)负责全县监察工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究;制定、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
(八)根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好反腐败交流、合作，加强对全县追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)管理宁陕县纪检监察信息中心。
(十一)完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。
（二）内设机构
县纪委与县监察委合署办公，机关下设内设机构七个：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。
县纪委监委派驻机构7个：驻县委办纪检监察组、驻县人大办纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县农水科技局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县法院纪检监察组，其中除驻县公安局、县法院纪检监察组人员编制、经费不在县纪委监委，其余的派驻机构人员经费均在县纪委监委预算。
县纪委监委所属副科级全额预算事业单位一个：县纪检监察信息中心。
县委巡查工作领导小组办公室为县委工作机关，设在县纪律检查委员会。下设2个巡查组，负责全县巡查工作，人员经费均在县纪委监委预算。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级单位1个、所属下级单位1个及县委巡察办：
序号 |
单位名称 |
1 |
县纪委监委部门本级（机关） |
2 |
宁陕县纪检监察信息中心 |
3 |
中共宁陕县委巡察工作领导小组办公室 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制57人、事业编制6人；实有人员53人，其中行政50人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。
县纪委办人员情况柱状图：
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否空表 |
表格为空的理由 |
表 1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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表 2 |
收入决算表 |
否 |
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表 3 |
支出决算表 |
否 |
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表 4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表 5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
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表 6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
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表 7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
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表 8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
无政府性基金预算财政拨款 收入支出 |
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入、支出总计7219375.02元，与2018年6473000.00相比，收入、支出总计各增加746375.02元，增加11.53%，主要是县委巡查工作经费、新购置公车1辆及干部政策性调资等增加财政拨款。
二、收入决算情况说明
2019 年收入合计7133912.76元，其中：财政拨款收入7133912.76元，占总收入100%；事业收入0元，占总收入0%；其他收入0元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019 年支出合计7123741.62元，其中：基本支出6843741.62元，占总支出96.07%；项目支出280000元，占总支出3.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计7141398.42元，与2018年度6395100.00元相比，财政拨款收入、支出总计增加746298.42元，增加11.67%，主要是县委巡查工作经费、新购置公车1辆及干部政策性调资等增加财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出7045765.02元，占本年支出合计的98.91%。与2018年相比，财政拨款支出增加695365.02元，增加10.95%，主要原因是2019年度县委巡查工作经费、新购置公车1辆及干部政策性调资等增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为7277445元，调整预算为7013490元，支出决算为7045765.02元，完成预算的100.46%。按照政府功能分类科目分，其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（2011101）。年初预算为5277445元，调整预算为5879289元，支出决算为5790041.02元，完成预算的98.48%。调整预算主要原因是增加巡察工作经费400000元，当年巡察工作经费未使用完有结余。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(2011199)。年初预算为2000000元，调整预算为180000元，支出决算为280000元，完成预算的155.56%。主要原因是办公楼装修改造工程未实施，年终调整预算增加纪检监察公用经费100000元。
3、社会保障和就业支出(208)。年初未预算，调整预算为708340元，支出决算为729863元，完成预算的103.04%。
4、卫生健康支出(210)。年初未预算。调整预算为245861元，支出决算为245861元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出6765765.02元，包括：人员经费支出5051339.50元和公用经费支出1714425.52元。
人员经费支出5051339.50元，主要包括基本工资2228677.46元、津贴补贴1751278.04元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本保险养老缴费604724.00元、职业年金缴费125139.00元、职工基本医疗保险缴费245861.00元、公务员医疗补助缴费00元、其他社会保障缴费00元、住房公积金00元、医疗费00元、其他工资福利支出56660元、离休费00元、退休费00元、抚恤金00元、生活补助8750元、奖励金16900元、医疗费补助00元、其他对个人和家庭的补助13350元。
公用经费支出1714425.52元，主要包括办公费206173.20元、印刷费48928.70元、手续费0元、水费3872.60元、电费48979.74元、邮电费78849.00元、取暖费0元、差旅费422734.58元、维修（护）费0元、租赁费25420.00元、会议费17936.00元、培训费43180.00元、公务接待费30737.00元、劳务费35866.80元、工会经费41216.00元、福利费1908.00元、公务用车运行维护费214575.75元、其他交通费用416930.00元、其他商品和服务支出77118.15元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为460737.00元，支出决算为421431.33元，完成预算的91.47%。决算数较预算数减少39305.67元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出176118.58元，占“三公”经费总支出41.79%；公务用车运行维护费支出决算214575.75元，占“三公”经费总支出50.92%；公务接待费支出决算30737元，占“三公”经费总支出7.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数增加/减少0元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆1台，预算为180000万元，支出决算为176118.58万元，完成预算的97.84%，决算数与预算数增加3881.42元，主要原因是压缩开支。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为250000元，支出决算为214575.75元，完成预算的85.83%，决算数较预算数减少35424.25元，主要原因是严禁公车使用，私车公养，严格执行相关制度，从严控制开支。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待65批次，500人次，预算为30737元，支出决算为30737元，完成预算的100%，决算数较预算数增加/减少0元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和公务接待管理规定，从严控制公务接待活动。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为50000元，支出决算为43180元，完成预算的86.36%，决算数较预算数减少6820元，主要原因严格控制培训人数规模，压缩培训费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为20000元，支出决算为17936元，完成预算的89.68%，决算数较预算数减少2064元，主要原因从严控制会议规模，压缩会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金280000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、纪检监察公用经费项目绩效自评综述：因纪律审查和监察调查工作力度加大，公用经费开支相应增加，2019年度增加纪检监察业务工作经费10000元，支出100000元。所增加的公用经费有效确保了纪检监察机关工作运转，为进一步加强党的建设，推动反腐倡廉工作起到积极的促进作用，取得了良好的社会效果和政治效果。
2.购置公务用车1辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严格控制购置公务车辆价格，项目全年预算数180000元，执行数176118.58元，未超预算；新购公务车辆有效缓解了县纪委监委开展工作交通工具不足的问题，达到了项目实施预期目标。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019 年机关运行经费年初预算为5277445元，上年结转0元，调整预算数5879289元，支出决算为5790041.02元，完成预算的98.48%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共161800元，其中政府采购货物类支出161800元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额161800元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量5辆；单价均在25万元以下；单价50元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
